| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0405/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie KD,Ocú, VO, DS (01.06. - 30.06.2023) |
| Fakturovaná suma s DPH: | -424,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Súbor: | FD_0405_023 |
| Zverejnené: | 21.07.2023 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 01:16.
